發(fā)票竟然能自動生成增值稅申報(bào)表？趕緊get這個(gè)技能！

增值稅申報(bào)表大家都不陌生，會計(jì)每月、每季度都會填寫增值稅申報(bào)表，增值稅申報(bào)表是納稅申報(bào)表的一種，申報(bào)表的內(nèi)容主要是把自己的涉稅信息報(bào)送給稅務(wù)局，哪些要報(bào)？要交多少稅？這都需要。具體怎么報(bào)？其實(shí)就是通過填寫納稅申報(bào)表，通過表格方式報(bào)送。

所以大家看，申報(bào)表這個(gè)填寫就是是非常重要的了。會填寫申報(bào)表，知道申報(bào)表的數(shù)據(jù)是從哪里來的其實(shí)就是報(bào)稅的核心。

但有些會計(jì)朋友說，對填寫增值稅申報(bào)表總是發(fā)憷，恐怕填寫有誤，不用怕！小編以案例進(jìn)行講解，讓你輕松填寫增值稅申報(bào)表，趕緊往下看吧~

在本次的案例講解中，我們以“好會計(jì)”智能財(cái)務(wù)軟件為例進(jìn)行講解。

首先我們先來了解下好會計(jì)軟件自動生成增值稅申報(bào)表的原理：

1、好會計(jì)生成增值稅申報(bào)表方式：

可通過：發(fā)票-發(fā)票管理中的發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)自動生成增值稅申報(bào)表。

2、增值稅申報(bào)表如何取數(shù)：

①增值稅申報(bào)表“按適用稅率計(jì)稅銷售額”=發(fā)票管理銷項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)金額”的合計(jì)數(shù)；

②增值稅申報(bào)表中“銷項(xiàng)稅額”=發(fā)票管理中銷項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)稅額”的合計(jì)數(shù)；

③增值稅申報(bào)表中“進(jìn)項(xiàng)稅額”=發(fā)票管理中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)稅額”的合計(jì)數(shù)（注意是取認(rèn)證月份是當(dāng)月的）

3、注意事項(xiàng)：

①銷項(xiàng)發(fā)票必須維護(hù)好發(fā)票中的商品明細(xì)，增值稅申報(bào)表才能取到數(shù)；

②進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須要進(jìn)行模擬認(rèn)證，增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額才能取到數(shù)；

③發(fā)票明細(xì)中的“計(jì)稅方法”不能為空，發(fā)票無需生成憑證。

（1）五金服寶貿(mào)易有限公司（一般納稅人）2021年9月發(fā)票-發(fā)票管理中的銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)發(fā)票明細(xì)數(shù)據(jù)如下：

①增值稅申報(bào)表“按適用稅率計(jì)稅銷售額”=發(fā)票管理銷項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)金額”為357615.73元；

②增值稅申報(bào)表中“銷項(xiàng)稅額”=發(fā)票管理中銷項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)稅額”的合計(jì)數(shù)為46488.75元。

增值稅申報(bào)表中“進(jìn)項(xiàng)稅額”=發(fā)票管理中進(jìn)項(xiàng)發(fā)票“合計(jì)稅額”的合計(jì)數(shù)41922.13元（注意是取認(rèn)證月份是當(dāng)月的）；

（2）因此該企業(yè)2021年9月的增值稅申報(bào)表自動生成如下：

常見取數(shù)問題案例總結(jié)

（1）銷項(xiàng)發(fā)票必須要維護(hù)好發(fā)票中的商品明細(xì)，增值稅申報(bào)表才能取到銷項(xiàng)數(shù)據(jù)。

問題現(xiàn)象：某客戶的銷項(xiàng)發(fā)票無商品明細(xì)，造成增值稅申報(bào)表取不到銷項(xiàng)數(shù)據(jù)，如下圖：

（2）進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須要進(jìn)行模擬認(rèn)證，增值稅申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額才能取到數(shù)。

問題現(xiàn)象：某客戶的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票未認(rèn)證，造成增值稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅額取不到數(shù)，如下圖：

（3）發(fā)票明細(xì)中的“計(jì)稅方法”不能為空，發(fā)票無需生成憑證。

解決措施：需進(jìn)增值稅申報(bào)表→點(diǎn)擊右上角“發(fā)票匯總”→點(diǎn)擊右下角發(fā)票份數(shù)進(jìn)明細(xì)排查，計(jì)稅方法為空的補(bǔ)填上即可。

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